一、小百花概況

紹興市柯橋區(qū)小百花越劇藝術(shù)傳習(xí)中心貫徹落實(shí)中央、省委、市委和區(qū)委關(guān)于文化工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。現(xiàn)為浙江省一級劇團(tuán)的紹興小百花越劇團(tuán)自建團(tuán)三十周年來，成為柯橋區(qū)一張亮麗的“文化金名片”。根據(jù)區(qū)委區(qū)府領(lǐng)導(dǎo)的要求和劇團(tuán)自身發(fā)展的需求，扎實(shí)推進(jìn)文化強(qiáng)縣建設(shè)，實(shí)施“小百花”三次創(chuàng)業(yè)新目標(biāo)。

（一）主要職能

1. 承擔(dān)文藝作品創(chuàng)作，舞臺精品排練，優(yōu)秀劇目演出

等任務(wù)。

2.承擔(dān)越劇藝術(shù)研究、傳承和弘揚(yáng)工作。

3.承擔(dān)戲曲藝術(shù)宣傳、人才教育和培養(yǎng)等工作。

（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，紹興市柯橋區(qū)小百花越劇藝術(shù)傳習(xí)中心（掛紹興小百花越劇團(tuán)、紹興小百花藝術(shù)學(xué)校牌子）是紹興市柯橋區(qū)文化廣電旅游局管理的公益二類事業(yè)單位,反映本單位的預(yù)算情況。

二、小百花2022年單位預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于小百花單位2022年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，小百花所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。小百花2022年收支總預(yù)算2777.78萬元。

（二）關(guān)于小百花單位2022年收入預(yù)算情況說明

小百花2022年收入預(yù)算2777.78萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2351.27萬元，占84.65%；政府性基金收入426.51萬元，占15.35%。

（三）關(guān)于小百花單位2022年支出預(yù)算情況說明

小百花2022年支出預(yù)算2777.78萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少52.13萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整、部門專項支出預(yù)算壓減。

1、按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出1870.53萬元、社會保障和就業(yè)支出181.14萬元、衛(wèi)生健康支出101.48萬元、住房保障支出198.12萬元、其他支出—其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出426.51萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出2124.57萬元，占76.49%；公用支出173.21萬元，占6.23%；項目支出480萬元，占17.28%。

（四）關(guān)于小百花2022單位年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

小百花2022年財政撥款收支總預(yù)算2777.78萬元。收入包括：一般公共預(yù)算2351.27元、政府性基金426.51萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出1870.53萬元、社會保障和就業(yè)支出181.14萬元、衛(wèi)生健康支出101.48萬元、住房保障支出198.12萬元、 其他支出—其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出426.51萬元。

（五）關(guān)于小百花單位2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

小百花2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2351.27元，比上年執(zhí)行數(shù)減少81.52萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整，單位專項支出預(yù)算壓減。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出（類）1870.53萬元，占67.35%；公共安全（類）0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出181.14萬元，占6.52%；衛(wèi)生健康支出101.48萬元，占3.65%；住房保障支出198.12萬元，占7.13%；其他支出—其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出426.51萬元，占15.35%。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

（1）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演團(tuán)體（項）1870.53萬元，人員經(jīng)費(fèi)、大戲排演、公用支出、物業(yè)管理費(fèi)、編外人員工資發(fā)放、對個人家庭補(bǔ)助等的支出。

（2）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）安排181.14萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）、事業(yè)單位醫(yī)療（項）安排 101.48 萬元，主要用于職工醫(yī)療補(bǔ)助等。

（4）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）安排198.12萬元，主要用于職工繳納住房公積金、購房補(bǔ)貼支出。

（5）其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）426.51萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出、公用支出、專項支出。

（六）關(guān)于小百花單位2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

小百花（單位）2022年一般公共預(yù)算基本支出1991.26萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1991.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎勵金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；

（七）關(guān)于小百花單位2022年政府性基金預(yù)算支出情況說明

1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

小百花單位2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款426.51萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加34.18萬元，主要是公用經(jīng)費(fèi)及編外人員經(jīng)費(fèi)安排增加。

2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

其他支出（類）426.51萬元，占100 %。

3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

（1）其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）306.51萬元，主要用于小百花物業(yè)管理費(fèi)、小百花編外人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、公用支出。

（2）其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）120萬元，主要用于小百花專項運(yùn)行經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。

（八）關(guān)于小百花 2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

小百花2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

（九）關(guān)于小百花2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

小百花2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬元，與上年執(zhí)行數(shù)基本持平。

1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)區(qū)府辦安排的因公出國（境）計劃和實(shí)際工作需要，2022年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算 0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2022 年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少0。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2022 年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 0.5萬元。其中，公務(wù)用車購置支出 0 萬元（含購置稅等附加費(fèi)用）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0.5萬元，主要用于小百花越劇藝術(shù)傳習(xí)中心特種車輛所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

（十）其他重要事項的情況說明

各部門按實(shí)際情況填寫，如果確實(shí)為0，那就填0，所有段落均不能省。

1.政府采購情況。

2022年小百花政府采購預(yù)算總額50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算50萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

2.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，小百花所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。

2022年單位預(yù)算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

4.績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年小百花運(yùn)轉(zhuǎn)類和特定目標(biāo)類項目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款480萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

13.文化體育與傳媒（類）文化（款）藝術(shù)表演團(tuán)體（項）：

指反映小百花專項工作經(jīng)費(fèi)及基本支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位職工繳納的基本醫(yī)療保險支出。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指事業(yè)單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：

指反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

紹興市柯橋區(qū)小百花越劇藝術(shù)傳習(xí)中心2022年單位預(yù)算公開.pdf

語言播報 （來源：柯橋區(qū)人民政府網(wǎng)站）【投稿、區(qū)域合作請郵件 信息新報 #24小時內(nèi)回復(fù)。】